Afwijking x € 1.000
Meevaller = +
Tegenvaller = -
Programma | PH | Omschrijving afwijking op productniveau | Omschrijving financieel | Per programma | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's | |||||||
1 Volkshuisvesting | NV | 0 | |||||
0 | |||||||
2 Economie | RdH | Aflossing Edon lening | 135 | Compensatie ivm aflossing EDON lening | |||
135 | |||||||
3 Bereikbaarheid en mobiliteit | FvA | Parkeren exploitatie EC | 0 | -120 uitg; +5 ink.;+125 storting reserve parkeren | |||
0 | |||||||
4 Groene leefomgeving en milieu | FvA | 0 | |||||
0 | |||||||
5 Ruimte en cultuurhistorie | EA/JB | Kredietproject Voorbereidingskrediet COA | -125 | Verhoging voorbereidingskrediet | |||
Binnenstad | -500 | Aantrekking Broerenkwartier versterken | |||||
Omgevingswet | -143 | Capaciteit benodigd voor implementatie | |||||
-768 | |||||||
6 Onderwijs | JB | Onderwijshuisvesting;sbeleid: | |||||
- vrijval huurbudget scholen | 100 | Minder huurkosten | |||||
- vrijval kapitaallasten | 45 | VO uitbreiding gynacc. Landstede pas in 2017 | |||||
RMC/leerplicht/voortijdig schoolverlaten: | 0 | + 15 uitg.; +15 ink. Rijksbijdrage RMC | |||||
Leerlingenvervoer: | 275 | Aanbestedingsvoordeel en minder aanvragen | |||||
Bewegingsonderwijs | -185 | Structureel tekort in budget | |||||
235 | |||||||
7 Veiligheid | HJM | Veiligheidsregio | 200 | Verwacht positief resultaat | |||
200 | |||||||
8 Integraal beheer openbare ruimte | FvA | Riolering | 0 | -52 uitg..;verrekend met Voorziening Riolering | 0 | ||
9 Cultuur | JB | 0 | 0 | ||||
10 Sport | RdH | Sportaccommodaties: | |||||
- zwembaden | 48 | Meevaller afrekening subsidie SEZZ | |||||
- subsidie SSZ voor sporthal Het Anker | -280 | Herstel ten onrechte vrijgevallen middelen | |||||
-232 | |||||||
Sociaal Domein | |||||||
11 Samenleving | NV/JB EA | Wijkmanagement/Initiatiefrijk Zwolle | 0 | Overheveling bewonersbudget naar progr. 16 | |||
0 | |||||||
12 Inwonersondersteuning | NV | Volwasseneneducatie | 0 | + 146 uitg.; +46 ink. Rijksbijdrage | |||
Diensten in en aan huis / Eigen bijdrage | 0 | Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein | |||||
Vervoersvoorzieningen | 0 | Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein | |||||
Woonvoorzieningen | 0 | Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein | |||||
Jeugdhulp | 0 | 640 uitg. uit risicoreserve SD | |||||
0 | |||||||
13 Opvang en bescherming | NV | 0 | |||||
0 | |||||||
14 Inkomen | NV | Apparaatskosten bijstandsverlening | -406 | Voliumegroei en personele knelpunten | |||
Bijstandsverlening | -3200 | Hogere bijstandslasten | |||||
Schulddienstverlening | -167 | Inhuurpersoneel budgetbeheer/schuldregeling | |||||
-3.773 | |||||||
De organisatie | |||||||
15 Raad en raadsgriffie | 0 | ||||||
0 | |||||||
16 Bestuur en dienstverlening | HJM EA/JB | Initiatiefrijk Zwolle | 0 | Overheveling bewonersbudget van progr. 11 | |||
EA/JB/ | |||||||
0 | |||||||
17a Exploitatie gronden | RdH | 0 | |||||
0 | |||||||
17b Vastgoed management | RdH | 0 | |||||
0 | |||||||
18 Bedrijfsvoering | JB | 0 | |||||
0 | |||||||
19 Financiering en dekkingsmiddelen | JB | Algemene uitkering Gemeentefonds | 500 | Actualisatie verdeelmaatstaven | |||
Integratie uitkering Gemeentefonds | 0 | Budgettair neutraal binnen Sociaal Domein | |||||
OZB | 600 | Doorwerking voordeel 2015 | |||||
Treasuryresultaat | 1200 | +2,1 mln. ivm lager rente % en -0,9mln. ivmBBV | |||||
Onderuitputting rente en afschrijving | 580 | Verschuiving kapitaallasten naar latere jaren | |||||
Stelposten | -680 | cao akkoord | |||||
Stelposten | 2096 | Vrijval voordelig begrotingsresultaat 2016 | |||||
Stelpost Statushouders | -265 | In afwachting van een voorstel | |||||
4031 | |||||||
Totaal | -172 | ||||||